一、部门基本情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和方针政策，受委托起草有关地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施。

2.研究拟定全市体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划和年度计划，指导和推动体育体制改革。

3.负责全市全民健身工作，指导并开展群众性体育活动；监督实施国家体育锻炼标准；组织开展国民体质监测；加强体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设。

4.指导全市体育业余训练工作，组织参加省及省以上重大体育比赛；统筹规划竞技体育发展工作；指导和推进青少年体育工作；研究和平衡运动项目的设置与布局；指导和管理全市性体育竞赛工作；组织开展反兴奋剂工作。

5.培育发展体育产业；研究拟定体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场；组织实施体育行业职业技能鉴定工作；依法开展体育经营活动的管理和监督工作；负责体育彩票管理工作。

6.会同有关部门规划、协调体育设施建设布局；负责市级公共体育设施的监督管理工作。

7.组织和指导体育宣传、科研教育工作；组织开展体育干部和体育专业人才的培训工作；加强体育队伍的思想政治工作。

8.管理体育外事工作，开展国际间和与港澳台的体育合作与交流。

9.会同有关部门管理全市体育社团；依法管理健身气功。

10.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门共有预算单位7家，其中：行政单位1家、财政补助事业单位5家，财政适当补助事业单位1家。具体为：杭州市体育局、杭州市陈经纶体育学校、杭州市水上运动中心、杭州市模型无线电运动中心、杭州市射击射箭运动中心、杭州市足球运动管理中心、杭州市体育发展集团。

二、2013年部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

部门收入决算26930.67万元。其中:公共财政收入13183.31万元，政府性基金收入8688.52万元，专户资金2078.35万元，其他资金2980.49万元。

（二）支出决算总体情况

部门支出决算26930.67万元。

1.按支出功能分类：教育（类）支出5149.79万元，科学技术（类）支出5万元，文化体育与传媒（类）支出11205.55万元（其中结余分配49.13万元），社会保障和就业（类）支出1328.32万元，医疗卫生（类）支出349.12万元，其他（类）支出8892.89万元。

2.按支出用途分类：

基本支出11071.04万元，项目支出15810.50万元。

决算结余分配49.13万元。

（三）财政拨款支出决算情况

2013年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）29万元，主要用于杭州市陈经纶体育学校学生宿舍设施支出；教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）4801.08万元，主要用于杭州市陈经纶体育学校人员支出及日常运转和开展青少年业余训练方面的支出。

2.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）5万元，主要用于杭州市体育局权力阳光运行电子政务系统合同尾款。

3.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）795.77万元，主要用于杭州市体育局的人员支出及日常运转；文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项）1376.65万元，主要用于杭州市体育局履行部门职能开展工作的项目支出（青少年体育训练、群众体育、体育产业等）；文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）86.25万元，主要用于杭州市陈经纶体育学校运动员医疗支出；文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）4.92万元，主要用于杭州市射击射箭运动中心承办赛事支出；文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）1049.72万元，主要用于下属预算单位运动员训练、器材购置及比赛等支出；文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）76.70万元，主要用于省级以上单位补助下属预算单位用于高水平基地的训练支出；文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）3280.78万元，主要用于下属预算单位基础设施修缮及设备购置，体育产业发展等支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）355.84万元，主要用于市体育局离退休人员支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）972.48万元，主要用于下属预算事业单位离退休人员支出。

5.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）40.59万元，主要用于市体育局在职人员医疗保障支出；医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）308.53万元，主要用于下属财政补助事业预算单位在职人员医疗保障支出。

6.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）8688.52万元，主要安排资助开展全民健身活动，弥补大型体育运动会比赛经费不足，体育扶贫工程以及修整和增建体育设施等项目。

（四）“三公”经费财政拨款决算情况

2013年财政拨款“三公”经费决算数346.51万元，比上年下降13.84％。其中：

1.因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2013年因公出国（境）费支出33.76万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2013年公务接待费支出69.01万元。主要用于机关及下属预算单位按规定的接待支出。

3.公务用车购置及运行费。2013年公务用车购置及运行费支出243.74万元。其中，公务用车购置支出25.33万元（含购置税等附件费用），主要用于杭州市水上运动中心经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行费支出218.41万元，主要用于杭州市体育局公共交通专项租车费和下属非车改预算单位训练等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。

其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：是指部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

教育类教育费附加安排的支出款其他教育费附加安排的支出项：是指反映其他用于教育费附加方面的支出。

教育类其他教育支出款其他教育支出项：是指反映其他用于教育方面的支出。

科学技术类技术研究与开发款科技成果转化与扩散项：是指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

文化体育与传媒类体育款行政运行项：是指反映行政单位的基本支出。

文化体育与传媒类体育款一般行政管理事务项：是指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化体育与传媒类体育款运动项目管理项：是指反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

文化体育与传媒类体育款体育竞赛项：是指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

文化体育与传媒类体育款体育训练项：是指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

文化体育与传媒类体育款群众体育项：是指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化体育与传媒类体育款其他体育支出项：是指反映其他用于体育方面的支出。

社会保障和就业类行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休项：是指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业类行政事业单位离退休款事业单位离退休项：是指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

医疗卫生类医疗保障款行政单位医疗项：是指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生类医疗保障款事业单位医疗项：是指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

其他支出类彩票公益金安排的支出款用于体育事业的彩票公益金支出项：是指用于体育事业的彩票公益金支出。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

     附件：

        1.2013年市级部门收支决算总表.pdf.pdf

        2.2013年市级部门财政拨款支出决算表.pdf.pdf

        32013年市级部门“三公”经费财政拨款决算表.pdf.pdf